设为首页   加为收藏
首页 | 部门新闻 | 单位简介 | 领导分工 | 工作动态 | 领导讲话 | 政策法规 | 调研动态
首页公示通告
 
上一篇 下一篇 2016年度南京市鼓楼区妇女联合会部门决算公开

2017-09-18 访问次数: 字号:【

目  录

 

第一部分 部门概况

  1. 主要职能

  2. 部门决算单位构成情况

  3. 2016年度主要工作完成情况

    第二部分 鼓楼区妇联2016年度部门决算表

  4. 收入支出决算总表

  5. 收入决算表

  6. 支出决算表

  7. 财政拨款收入支出决算总表

  8. 财政拨款支出决算表

  9. 财政拨款基本支出决算表

  10. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  11. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  12. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  13. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  14. 机关运行经费支出决算表

  15. 政府采购支出决算表

     

    第三部分 鼓楼区妇联2016年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

     

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    南京市鼓楼区妇女联合会是区委主管的工作部门。主要职责具体包括:团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用;代表妇女参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施;维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,为受侵害的妇女儿童提供帮助;推动落实男女平等基本国策,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才,教育和引导广大妇女提高综合素质,实现全面发展;关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设;加强与女性社会组织和社会各界的联系,增进友谊、促进合作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

    二、部门决算单位构成情况

    南京市鼓楼区妇女联合会设行政单位1个。

    三、2016年度主要工作完成情况

    一是举办“致敬平凡·寻找最美”为主题的纪念“三八”国际劳动妇女节106周年活动。在“鼓楼微讯”通过新浪微博及腾讯微信平台同步开展了寻找“最美家庭”活动。

    二是实施以人为本、助人自助的五类11个妇女儿童公益服务微创投项目。承接市妇联“贫困单亲母亲及其子女社会融合服务及“点燃幸福的火种——流动困境儿童的关爱”项目。

    三是举办“迎三八·架金桥”女性专场招聘会。开展女性灵活就业培训项目——“舞动指尖”创就业手工编织中级培训班开展创就业手工编织中级班重阳送温暖活动,慰问看望银杏树老年人服务中心连锁店湖南路街道养老院的老人们。

    四是开展“缘来珍惜,共建家园”——婚姻家庭纠纷调解室项目。在中央门街道三牌楼社区及热河南路街道白云亭社区新建2个社区婚姻家庭纠纷调解辅导室。

    五是在全区开展问卷调查、个案访谈、调研座谈会的基础上,编制出《鼓楼区“十三五”妇女发展规划》、《鼓楼区“十三五”儿童发展规划》。

    六是在2个项目点实施“兆兰儿童爱心小屋”项目——“系统保护 平等成长”及“小候鸟共享蓝天”。

    七是“两节”期间、“六一”儿童节及开学前,分别走访慰问困难母亲家庭、“春蕾女童”、品学兼优的困难家庭高中及大学女学生新生

第二部分 鼓楼区妇联2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南京市鼓楼区妇女联合会

2016年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

527.73

一、一般公共服务支出

28

386.13

一、基本支出

55

457.87

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

73.84

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

25.59

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

103.16

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

42.43

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

23

553.32

本年支出合计

60

531.71

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

25

57.19

    年末结转和结余

62

78.79

26

63

0.00

总计

27

610.51

总计

64

610.51

收入决算表

公开02表

编制单位:南京市鼓楼区妇女联合会

2016年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

553.32

527.73

0.00

0.00

0.00

0.00

25.59

201

一般公共服务支出

407.73

382.15

0.00

0.00

0.00

0.00

25.59

20129

群众团体事务

407.73

382.15

0.00

0.00

0.00

0.00

25.59

2012901

  行政运行

312.28

297.30

0.00

0.00

0.00

0.00

14.99

2012999

  其他群众团体事务支出

95.45

84.85

0.00

0.00

0.00

0.00

10.60

208

社会保障和就业支出

103.16

103.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

103.16

103.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

103.16

103.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.43

42.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.43

42.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25.22

25.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

17.21

17.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

编制单位:南京市鼓楼区妇女联合会

2016年

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

531.71

457.87

73.84

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

386.13

312.28

73.84

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

386.13

312.28

73.84

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

312.28

312.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

73.84

0.00

73.84

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

103.16

103.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

103.16

103.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

103.16

103.16

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.43

42.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.43

42.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25.22

25.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

17.21

17.21

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:南京市鼓楼区妇女联合会

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

527.73

一、一般公共服务支出

31

329.13

329.13

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

103.16

103.16

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

42.43

42.43

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

527.73

本年支出合计

54

474.71

474.71

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

25.77

年末财政拨款结转和结余

56

78.79

78.79

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

25.77

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

78.79

78.79

0.00

29

59

收入总计

30

553.50

支出总计

60

553.50

553.50

0.00

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:南京市鼓楼区妇女联合会

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

474.71

442.88

31.83

201

一般公共服务支出

329.13

297.30

31.83

20129

群众团体事务

329.13

297.30

31.83

2012901

  行政运行

297.30

297.30

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

31.83

0.00

31.83

208

社会保障和就业支出

103.16

103.16

0.00

20805

行政事业单位离退休

103.16

103.16

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

103.16

103.16

0.00

221

住房保障支出

42.43

42.43

0.00

22102

住房改革支出

42.43

42.43

0.00

2210201

  住房公积金

25.22

25.22

0.00

2210202

  提租补贴

17.21

17.21

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:南京市鼓楼区妇女联合会

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

1

442.88

399.54

43.34

301

工资福利支出

2

247.86

247.86

0.00

30101

  基本工资

3

58.09

58.09

0.00

30102

  津贴补贴

4

108.37

108.37

0.00

30103

  奖金

5

55.61

55.61

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

13.93

13.93

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

11.85

11.85

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

43.34

0.00

43.34

30201

  办公费

13

20.74

0.00

20.74

30202

  印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

19

0.61

0.00

0.61

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

0.00

0.00

0.00

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.30

0.00

0.30

30214

  租赁费

25

0.29

0.00

0.29

30215

  会议费

26

0.22

0.00

0.22

30216

  培训费

27

0.77

0.00

0.77

30217

  公务接待费

28

0.00

0.00

0.00

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

0.21

0.00

0.21

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

1.37

0.00

1.37

30229

  福利费

35

4.42

0.00

4.42

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

14.20

0.00

14.20

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.20

0.00

0.20

303

对个人和家庭的补助

40

151.69

151.69

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

103.16

103.16

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

6.10

6.10

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

25.22

25.22

0.00

30312

  提租补贴

52

17.21

17.21

0.00

30313

  购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开07表

编制单位:南京市鼓楼区妇女联合会

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

474.71

442.88

31.83

201

一般公共服务支出

329.13

297.30

31.83

20129

群众团体事务

329.13

297.30

31.83

2012901

  行政运行

297.30

297.30

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

31.83

0.00

31.83

208

社会保障和就业支出

103.16

103.16

0.00

20805

行政事业单位离退休

103.16

103.16

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

103.16

103.16

0.00

221

住房保障支出

42.43

42.43

0.00

22102

住房改革支出

42.43

42.43

0.00

2210201

  住房公积金

25.22

25.22

0.00

2210202

  提租补贴

17.21

17.21

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                             公开08表

编制单位:南京市鼓楼区妇女联合会

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

1

442.88

399.54

43.34

301

工资福利支出

2

247.86

247.86

0.00

30101

  基本工资

3

58.09

58.09

0.00

30102

  津贴补贴

4

108.37

108.37

0.00

30103

  奖金

5

55.61

55.61

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

13.93

13.93

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

11.85

11.85

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

43.34

0.00

43.34

30201

  办公费

13

20.74

0.00

20.74

30202

  印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

19

0.61

0.00

0.61

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

0.00

0.00

0.00

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.30

0.00

0.30

30214

  租赁费

25

0.29

0.00

0.29

30215

  会议费

26

0.22

0.00

0.22

30216

  培训费

27

0.77

0.00

0.77

30217

  公务接待费

28

0.00

0.00

0.00

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

0.21

0.00

0.21

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

1.37

0.00

1.37

30229

  福利费

35

4.42

0.00

4.42

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

14.20

0.00

14.20

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.20

0.00

0.20

303

对个人和家庭的补助

40

151.69

151.69

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

103.16

103.16

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

6.10

6.10

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

25.22

25.22

0.00

30312

  提租补贴

52

17.21

17.21

0.00

30313

  购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

                                                                                                                           公开09表

编制单位:南京市鼓楼区妇女联合会

2016年度

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

0.32

0.89

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

国内公务接待批次(个)

1

国内公务接待人次(人)

14

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

1

参加会议人次(人)

25

组织培训次数(个)

2

参加培训人次(人)

88

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

编制单位:南京市鼓楼区妇女联合会

2016年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本单位无此项支出。

机关运行经费支出决算表

                                                                          公开11表

编制单位:南京市鼓楼区妇女联合会

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

                合   计

1

43.34

302

商品和服务支出

2

43.34

30201

  办公费

3

20.74

30202

  印刷费

4

0.00

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

0.00

30207

  邮电费

9

0.61

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

0.00

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

0.30

30214

  租赁费

15

0.29

30215

  会议费

16

0.22

30216

  培训费

17

0.77

30217

  公务接待费

18

0.00

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.21

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

1.37

30229

  福利费

25

4.42

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

14.20

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

0.20

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

公开12表

编制单位:南京市鼓楼区妇女联合会

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合   计

1

货物

2

工程

3

服务

4

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。本单位无此项支出。

第三部分  鼓楼区妇联2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

鼓楼区妇联2016年度收入、支出总计610.51万元,与上年相比收、支总计各增加103.41万元,增长20.4%。主要原因是养老金制度改革、人员经费正常调整公益服务项目增加。其中:

(一)收入总610.51万元。包括:

1.财政拨款收入527.73万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加89.69万元,增长20.5%。主要原因是养老金制度改革、人员经费正常调整公益服务项目增加等。

2.其他收入25.59万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为鼓楼区妇联取得的上级拨款收入。与上年相比增加1.60万元,增长6.7%。主要原因是上级拨款增加。

3.年初结转和结余57.19万元,主要为鼓楼区妇联上年结转本年使用的项目支出等资金。

(二)支出总计610.51万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出386.13万元,主要用于行政运行、其他群众团体事务支出。与上年相比增加53.45万元,增长16.1%。主要原因是养老金制度改革、人员经费正常调整公益服务项目增加

2.社会保障和就业支出103.16万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休。与上年相比增加16.79万元,增长19.4%。主要原因是养老金制度改革、人员经费正常调整。

3.住房保障支出42.43万元,主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加12.06万元,增加39.7%。主要原因是人员经费正常调整

4.年末结转和结余78.79万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为鼓楼区妇联本年度预算安排的发展、宣传等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

鼓楼区妇联本年收入合计553.32万元,其中:财政拨款收入527.73万元,占95.4%;其他收入25.59万元,占4.6%。

三、支出决算情况说明

鼓楼区妇联本年支出合计531.71万元,其中:基本支出457.87万元,占86.1 %;项目支出73.84万元,占13.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鼓楼区妇联2016年度财政拨款收、支总决算553.50万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加101.80万元,增长22.5%。主要原因是养老金制度改革、人员经费正常调整公益服务项目增加

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。鼓楼区妇联2016年财政拨款支出474.71万元,占本年支出合计的89.3%。与上年相比,财政拨款支出增加49.27万元,增长11.6%。主要原因是养老金制度改革、人员经费正常调整公益服务项目增加

鼓楼区妇联2016年度财政拨款支出年初预算为433.03万元,支出决算为474.71万元,完成年初预算的109.6%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费正常调整公益服务项目增加

(一)一般公共服务支出

1. 群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为310.93万元,支出决算为297.30万元,完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是养老金制度改革、人员经费正常调整。

2. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为81.00万元,支出决算为31.83万元,完成年初预算的39.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排的发展、宣传等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用。

(二)社会保障和就业支出

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为10.72万元,支出决算为103.16万元,完成年初预算的962.3%。决算数大于预算数的主要原因是养老金制度改革及人员经费正常调整。

(三)住房保障支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为21.44万元,支出决算为25.22万元,完成年初预算的117.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.94万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的192.5%。决算数大于预算数的主要原因人员经费正常调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

鼓楼区妇联2016年度财政拨款基本支出442.88万元,其中:

(一)人员经费399.54万元。主要包括:基本工资58.09万元、津贴补贴108.37万元、奖金55.61万元、其他社会保障缴费13.93万元、职业年金缴纳11.85万元、退休费103.16万元、医疗费6.10万元、住房公积金25.22万元、提租补贴17.21万元。

(二)公用经费43.34万元。主要包括:办公费20.74万元、邮电费0.61万元、维修(护)费0.30万元、租赁费0.29万元、会议费0.22万元、培训费0.77万元、劳务费0.21万元、工会经费1.37万元、福利费4.42万元、其他交通费用14.20万元、其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。鼓楼区妇联2016年一般公共预算财政拨款支出474.71万元,与上年相比增加49.27万元,增长11.6%。主要原因是养老金制度改革、人员经费正常调整公益服务项目增加

鼓楼区妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.03万元,支出决算为474.71万元,完成年初预算的109.6%。决算数大于年初预算的主要原因是养老金制度改革、人员经费正常调整公益服务项目增加

(一)一般公共服务支出

1.群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为310.93万元,支出决算为297.30万元,完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因是养老金制度改革、人员经费正常调整。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为81.00万元,支出决算为31.83万元,完成年初预算的39.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排的发展、宣传等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用。

(二)社会保障和就业支出

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为10.72万元,支出决算为103.16万元,完成年初预算的962.3%。决算数大于预算数的主要原因是养老金制度改革及人员经费正常调整。

(三)住房保障支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为21.44万元,支出决算为25.22万元,完成年初预算的117.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.94万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的192.5%。决算数大于预算数的主要原因人员经费正常调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鼓楼区妇联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出442.88万元,其中:

(一)人员经费399.54万元。主要包括:基本工资58.09万元、津贴补贴108.37万元、奖金55.61万元、其他社会保障缴费13.93万元、职业年金缴纳11.85万元、退休费103.16万元、医疗费6.10万元、住房公积金25.22万元、提租补贴17.21万元。

(二)公用经费43.34万元。主要包括:办公费20.74万元、邮电费0.61万元、维修(护)费0.30万元、租赁费0.29万元、会议费0.22万元、培训费0.77万元、劳务费0.21万元、工会经费1.37万元、福利费4.42万元、其他交通费用14.20万元、其他商品和服务支出0.20万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

鼓楼区妇联2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.17万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。年初预算数为0万元,主要原因是本部门2016年无因公出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算数为0万元。比上年决算增加0万元,主要原因为没有安排公务用车购置;决算数等于预算数,年初未安排公务用车购置,本年无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元。年初预算数为0万元。比上年决算增加0万元,主要原因为无公务用车;决算数等于预算数的主要原因年初无预算,本年无此项支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.17万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。年初预算数为0。比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无外事接待。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。本年度无外事接待。

(2)国内公务接待支出0.17万元,完成预算的4.0%,比上年决算增加0.17万元,主要原因为上年无公务接待,今年国内公务接待1批次;决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央《八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》。国内公务接待主要为接待全省儿童家庭监护缺失社会试点专项调研组。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1批次,14人次。主要为接待全省儿童家庭监护缺失社会试点专项调研组。

鼓楼区妇联2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.32万元,完成预算的3.6%,比上年决算增加0.32万元,主要原因为参加上级工作会议;决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》及区级机关会议费管理办法2016年度全年参加会议2个,参加会议156次。召开会议1个,参加会议25次。主要为参加全国试点地区幸福婚姻家庭进社区研讨会、市妇联迎三八女性专场招聘会和组织召开基层儿童服务和保护体系研究项目调研座谈会。

鼓楼区妇联2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.89万元,完成预算的17.1%,比上年决算增加0.61万元,主要原因为参加上级培训路途车费及开展微公益创投项目培训班;决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》及区级机关培训费管理办法。2016年度全年组织培训2个,组织培训88人次。主要为举办微公益创投项目培训班、中期评估暨项目管理培训班

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

鼓楼区妇联2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出43.34万元,比上年增加16.75万元,增长42.34%。主要原因是人员经费正常调整。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,没有其他用;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如上级拨款。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出:反映我单位提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出:主要用于退休人员的退休经费等。

六、住房保障支出:主要用于职工的住房公积金,以及新职工的购房补贴,老职工的提租补贴等。

七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。





【打印本页】 【关闭窗口】
 
Copyright © 2015 www.njgl.gov.cn   All Rights Reserved
主办单位:南京市鼓楼区妇联 苏ICP备06055341号
推荐使用IE6.0,1024*768或更高分辨率浏览
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统