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上一篇 下一篇 2015年度南京市鼓楼区妇联决算公开

2016-09-27 访问次数: 字号:【

一、部门主要职能

南京市鼓楼区妇女联合会是区委主管的工作部门。主要职责具体包括:团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用;代表妇女参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施;维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,为受侵害的妇女儿童提供帮助;推动落实男女平等基本国策,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才,教育和引导广大妇女提高综合素质,实现全面发展;关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设;加强与女性社会组织和社会各界的联系,增进友谊、促进合作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、部门决算单位构成情况

  南京市鼓楼区妇女联合会设行政单位1  

三、2015年度主要工作完成情况

一是开展寻找“最美家庭”活动,举办纪念“三八”国际劳动妇女节105周年暨2014年度鼓楼区“最美家庭”表彰演讲活动。

二是举办“迎三八·架金桥”女性专场招聘会。开展女性灵活就业培训项目——“舞动指尖”创就业手工编织初级培训班举办“情暖夕阳”——创就业手工编织初级班重阳送温暖活动,慰问看望银杏树老年人服务中心的老人们。

三是开展“缘来珍惜,共建家园”——婚姻家庭调解室项目为新婚家庭的成员提供婚姻关系指导,为出现危机、面临解体的婚姻进行调解;对社区社工进行心理学培训及心理辅导;为社区困难家庭及失独家庭提供法律与心理方面积极支持。

四是召开妇女儿童工作会议,举办妇儿委成员单位专题培训和辅导。开展年度妇女儿童发展规划的统计监测、数据分析、结果评估等工作,推进“十二五”妇女儿童发展规划实施。启动《鼓楼区“十三五”妇女发展规划》、《鼓楼区“十三五”儿童发展规划》编制工作

五是实施“小候鸟共享蓝天”——兆兰儿童爱心小屋项目,用“周陪伴”和“月主题活动”的形式为流动困境儿童开展亲子阅读、绘画课堂、节能环保、布艺沙龙等多种形式的活动

六是与南京大学社会学院联合举办鼓楼区三级妇联干部社会工作交流培训班。进行“苏馨港湾”---抗逆小童星社会工作实务项目结项。开展妇联工作项目化暨妇女儿童公益服务项目微创投工作。

七是“两节”期间及“六一”儿童节前夕,分别走访慰问困难母亲家庭及“春蕾女童”。为贫困妇女购买女职工康乐互助险。

八是在“两新”组织中加强妇联组织建设,建立灵活多样有效的妇女组织。成立红山创意工厂产业园、银杏树老年人服务中心妇联。

第二部分 鼓楼区妇联2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

 

第三部分  鼓楼区妇联2015年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

鼓楼区妇联2015年度收入、支出总计507.11万元,与上年相比收、支总计各增加212.82万元,增长72.3%。主要原因是人员经费正常调整、培训次数及公益服务项目增加,新增《鼓楼区“十三五”妇女发展规划》、《鼓楼区“十三五”儿童发展规划》编制工作等

(一)收入总计507.11万元。包括:

1财政拨款收入438.04万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加157.42万元,增长56.1%。主要原因是人员经费正常调整等。

2其他收入23.99万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为鼓楼区妇联在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。与上年相比增加减少33.48万元,减少58.3%。主要原因是上级拨款减少。

3年初结转和结余45.07万元,主要为鼓楼区妇联上年结转本年使用的项目支出等资金。

(二)支出总计507.11万元。包括:

1一般公共服务(类)支出332.68万元,主要用于行政运行267.34万元,其他群众团体事务支出65.34万元。与上年相比增加83.17万元,增长33.3%。主要原因是人员经费正常调整、培训次数及公益服务项目增加,新增《鼓楼区“十三五”妇女发展规划》、《鼓楼区“十三五”儿童发展规划》编制工作等。

2社会保障和就业支出86.37万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休。与上年相比增加86.62万元,增长114.16 %。主要原因是退休人员管理体制调整。

3年末结转和结余57.69万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为鼓楼区妇联本年度预算安排的发展、宣传等项目需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

鼓楼区妇联本年收入合计462.04万元,其中:财政拨款收入438.05万元,占94.8 %;其他收入23.99万元,占5.2 %

三、支出决算情况说明

鼓楼区妇联本年支出合计449.43万元,其中:基本支出384.09万元,占85.5%;项目支出65.34万元,占14.5%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鼓楼区妇联2015年度财政拨款收、支总决算451.70万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加157.41万元,增长 53.5%。主要原因是人员经费正常调整、培训次数及公益服务项目增加,新增《鼓楼区“十三五”妇女发展规划》、《鼓楼区“十三五”儿童发展规划》编制工作等

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。鼓楼区妇联2015年财政拨款支出425.44万元,占本年支出合计的94.7 %。与上年相比,财政拨款支出增加144.81万元,增长51.6 %。主要原因是人员经费正常调整、培训次数及公益服务项目增加,新增《鼓楼区“十三五”妇女发展规划》、《鼓楼区“十三五”儿童发展规划》编制工作等

鼓楼区妇联2015年度财政拨款支出年初预算为394.41万元,支出决算为425.44万元,完成年初预算的107.9%。决算数大于年初预算的主要原因是决算数含上年结余结转及人员经费正常调整

(一)一般公共服务(类)

1 行政运行。年初预算为283.81万元,支出决算为266.81万元,完成年初预算的94.0%

2其他群众团体事务支出。年初预算为12.89万元,支出决算为41.88万元,完成年初预算的324.9%。决算数大于预算数的主要原因决算数含上年结余结转。

(二)社会保障和就业支出

未归口管理的行政单位离退休。年初预算为81.16万元,支出决算为86.37万元,完成年初预算的106.4%

(三)住房改革支出

1.住房公积金年初预算为20.78万元,支出决算为21.44万元,完成年初预算的103.2%

2.提租补贴。年初预算为8.66万元,支出决算为8.94万元,完成年初预算的103.2%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

鼓楼区妇联2015年度财政拨款基本支出383.56万元,其中:

(一)人员经费356.97万元。主要包括:基本工资38.17万元、津贴补贴89.19万元、奖金72.55万元、社会保障缴费31.67万元、退休费86.10万元、生活补助7.17万元、医疗费1.09万元、住房公积金21.44万元、提租补贴8.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0.61万元。

(二)公用经费26.59 万元。主要包括:办公费4.72万元、印刷费1.99万元、邮电费0.74万元、物业管理费0.29万元、租赁费0.24万元、培训费0.28万元、劳务费0.55万元、委托业务费1.30万元、工会经费1.61万元、福利费2.98万元、其他交通费用11.76万元、其他商品和服务支出0.13万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。鼓楼区妇联2015年一般公共预算财政拨款支出425.44万元,与上年相比增加144.81万元,增长51.6%。主要原因是人员经费正常调整、培训次数及公益服务项目增加

鼓楼区妇联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.30万元,支出决算为425.44万元,完成年初预算的104.5%

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鼓楼区妇联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出383.56万元,其中:

(一)人员经费356.97万元。主要包括:基本工资38.17万元、津贴补贴89.19万元、奖金72.55万元、社会保障缴费31.67万元、退休费86.10万元、生活补助7.17万元、医疗费1.09万元、住房公积金21.44万元、提租补贴8.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0.61万元。

(二)公用经费26.59 万元。主要包括:办公费4.72万元、印刷费1.99万元、邮电费0.74万元、物业管理费0.29万元、租赁费0.24万元、培训费0.28万元、劳务费0.55万元、委托业务费1.30万元、工会经费1.61万元、福利费2.98万元、其他交通费用11.76万元、其他商品和服务支出0.13万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

鼓楼区妇联2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1因公出国(境)费决算支出0万元。

2公务用车购置及运行费支出0万元。

3公务接待费0万元。

鼓楼区妇联2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

鼓楼区妇联2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.28万元,完成预算的28 %,决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央《八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市级机关会议费管理办法2015 年度全年组织培训1个,组织培训50人次。主要为举办鼓楼区三级妇联干部社会工作交流培训班

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

鼓楼区妇联2015无政府性基金预算收支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出26.59万元,比2014年增加0.08万元,增长0.3 %

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南京市鼓楼区妇女联合会


 





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